（一）主要職責(zé)
單位基本職能、職責(zé)：為殘疾人就業(yè)提供服務(wù)。開(kāi)展殘疾人勞動(dòng)資源和社會(huì)用工調(diào)查、勞動(dòng)能力評(píng)估、求職登記、就業(yè)咨詢(xún)、職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)介紹、審核認(rèn)定單位安置殘疾人就業(yè)等工作。
（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況
開(kāi)展殘疾人職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；殘疾人職業(yè)介紹；“陽(yáng)光家園”計(jì)劃；城鄉(xiāng)殘疾人居家靈活就業(yè)；殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持；審核認(rèn)定單位安置殘疾人就業(yè)；殘疾人康復(fù)等工作。
瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所由瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所和瀘州市殘疾人康復(fù)中心兩個(gè)獨(dú)立法人單位組成，是一級(jí)預(yù)算單位。本單位總編制11名，其中事業(yè)編制11名。在編實(shí)有人數(shù)11人，其中事業(yè)編制11人；聘用人員20人。
第二部分2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)859.07萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少567.60萬(wàn)元，下降39.78%。主要變動(dòng)原因是（1）新康復(fù)中心建設(shè)482.22萬(wàn)元；（2）殘疾人文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地80萬(wàn)元。
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二、收入決算情況說(shuō)明
2018年本年收入合計(jì)855.38萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入786.05萬(wàn)元，占91.89%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入69.30萬(wàn)元，占8.10%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.03萬(wàn)元，占0.01%。
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三、支出決算情況說(shuō)明
2018年本年支出合計(jì)855.61萬(wàn)元，其中：基本支出162.06萬(wàn)元，占18.94%；項(xiàng)目支出693.55萬(wàn)元，占71.85%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
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四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)855.35萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少571.28萬(wàn)元，下降40.04%。主要變動(dòng)原因是（1）新康復(fù)中心建設(shè)482.22萬(wàn)元；（2）殘疾人文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地80萬(wàn)元。
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五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出786.05萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.03%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少584.92萬(wàn)元，下降42.66%。主要變動(dòng)原因是（1）新康復(fù)中心建設(shè)482.22萬(wàn)元；（2）殘疾人文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地80萬(wàn)元。
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（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出786.05萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出769.41萬(wàn)元，占97.88%；醫(yī)療衛(wèi)生支出（類(lèi)）6.05萬(wàn)元，占0.77%；住房保障支出（類(lèi)）10.59萬(wàn)元，占1.43%。
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（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為786.05萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為14.13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為5.65萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為140.64萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）:支出決算為80.59萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)）:支出決算為343.51萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為184.89萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為4.95萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為1.1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
9.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為10.59萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出162.06萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)148.57萬(wàn)元，主要包括：基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)13.49萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.17萬(wàn)元，完成預(yù)算31.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約、壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.17萬(wàn)元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
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1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,與2017年決算數(shù)持平。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.17萬(wàn)元,完成預(yù)算43.40%。無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出，全部為公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加0.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.94%。主要原因是殘疾人康復(fù)、輔具配送等。
截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、載客汽車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.17萬(wàn)元。主要用于基層輔具調(diào)研、開(kāi)展項(xiàng)目等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與2017年決算數(shù)持平。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出69.30萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)19個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)20個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。
2018 年我部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門(mén)正常運(yùn)行和日常工作正常開(kāi)展，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高，績(jī)效指標(biāo)體系逐漸豐富和完善。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
本部門(mén)在2018年度部門(mén)決算中反映“殘疾人就業(yè)培訓(xùn)”
“殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持”“腦癱兒童康復(fù)培訓(xùn)”“殘疾兒童少年康復(fù)對(duì)象交通生活費(fèi)補(bǔ)助”“自閉癥兒童康復(fù)培訓(xùn)”等5個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)完成情況。
1.“殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算300萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為299.72萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.91%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)一步改善了殘疾人生產(chǎn)生活狀況，讓殘疾人實(shí)現(xiàn)居家靈活就業(yè)，極大地鼓舞了廣大殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)的熱情，同時(shí)也促進(jìn)了企業(yè)安置殘疾人就業(yè)的積極性，確保廣大殘疾人在全面建成小康社會(huì)的進(jìn)程中不掉隊(duì)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是：基層殘聯(lián)審核不嚴(yán)，現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)不到位。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)資金使用管理，建立完善回訪(fǎng)制度。
2.“殘疾人就業(yè)培訓(xùn)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)150萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為130.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.9%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，拓寬和提升了貧困殘疾人的創(chuàng)業(yè)、就業(yè)渠道和從業(yè)水平，提高殘疾人勞動(dòng)技能水平和綜合素質(zhì)，增強(qiáng)殘疾人勞動(dòng)技能。同時(shí)鼓勵(lì)殘疾人發(fā)揚(yáng)身殘志堅(jiān)、自強(qiáng)自立、頑強(qiáng)拼搏的精神，提高他們參與社會(huì)生產(chǎn)生活的能力，以自主脫貧的意識(shí)共同奔赴小康。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是：職業(yè)技能培訓(xùn)和農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)都有監(jiān)管紕漏，導(dǎo)致后期出現(xiàn)回訪(fǎng)發(fā)現(xiàn)部分豬苗重量不足和存活率不高問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)對(duì)驗(yàn)收環(huán)節(jié)的監(jiān)管，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效率。
3.“腦癱兒童康復(fù)培訓(xùn)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的70.47%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提高腦癱兒童的協(xié)調(diào)、認(rèn)知、感統(tǒng)、日常生活技能等能力，幫助他們逐步恢復(fù)運(yùn)動(dòng)功能，促進(jìn)他人早日融入社會(huì)。腦癱兒童康復(fù)有效率達(dá)100%，減輕了殘疾家庭經(jīng)濟(jì)和精神負(fù)擔(dān)，滿(mǎn)意度達(dá)100%。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是：康復(fù)技術(shù)水平有待進(jìn)一步提高。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)市本級(jí)康復(fù)人才引進(jìn)，采取“請(qǐng)進(jìn)來(lái)走出去”的形式，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有康復(fù)教師的培訓(xùn)，切實(shí)提高康復(fù)水平。
4.“自閉癥兒童康復(fù)培訓(xùn)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)12萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為12萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提高自閉癥兒童的協(xié)調(diào)、認(rèn)知、感統(tǒng)、日常生活技能等能力，培養(yǎng)了他們社會(huì)能力，幫助他們逐步融入社會(huì)。自閉癥兒童康復(fù)有效率達(dá)100%，減輕了殘疾家庭負(fù)擔(dān)，拯救了殘疾兒童家庭，滿(mǎn)意度達(dá)100%。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是：康復(fù)技術(shù)水平有待進(jìn)一步提高。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)市本級(jí)康復(fù)人才引進(jìn)，采取“請(qǐng)進(jìn)來(lái)走出去”的形式，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有康復(fù)教師的培訓(xùn)，切實(shí)提高康復(fù)水平。
5. “殘疾兒童少年康復(fù)對(duì)象交通生活費(fèi)補(bǔ)助”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)49萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為49萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升了殘疾人基本公共服務(wù)質(zhì)量，加大了對(duì)殘疾兒童的康復(fù)救助，殘疾人家庭滿(mǎn)意率達(dá)到100%，產(chǎn)生了良好的社會(huì)效益。
（二）部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門(mén)按要求對(duì)2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表(2018 年度) |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持經(jīng)費(fèi) |
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預(yù)算單位 |
瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所 |
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預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) |
預(yù)算數(shù): |
300 |
執(zhí)行數(shù): |
299.72 |
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其中-財(cái)政撥款: |
300 |
其中-財(cái)政撥款: |
299.72 |
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其它資金: |
0 |
其它資金: |
0 |
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年度目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
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對(duì)全市進(jìn)行了就業(yè)創(chuàng)業(yè)的殘疾人分類(lèi)提供扶持資金：現(xiàn)代農(nóng)業(yè)150戶(hù)；自主創(chuàng)業(yè)80戶(hù)；超額安置殘疾人企業(yè)補(bǔ)助6家；殘疾人就業(yè)扶貧基地5家，殘疾人技能提升4人。 |
補(bǔ)助殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)78戶(hù)；自主創(chuàng)業(yè)131戶(hù)，安置殘疾人就業(yè)補(bǔ)助8家，農(nóng)村殘疾人就業(yè)扶貧基地4家，殘疾人技能提升培訓(xùn)1人。 |
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績(jī)效指標(biāo)完成情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
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現(xiàn)代農(nóng)業(yè)150戶(hù)；自主創(chuàng)業(yè)80戶(hù)；超額安置殘疾人企業(yè)補(bǔ)助6家；殘疾人就業(yè)扶貧基地5家，殘疾人技能提升4人。 |
補(bǔ)助殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)78戶(hù)；自主創(chuàng)業(yè)131戶(hù)，安置殘疾人就業(yè)補(bǔ)助8家，農(nóng)村殘疾人就業(yè)扶貧基地4家，殘疾人技能提升培訓(xùn)1人。 |
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
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弘揚(yáng)人道主義思想，倡導(dǎo)扶殘助殘的良好風(fēng)尚，營(yíng)造殘疾人平等參與社會(huì)環(huán)境，激勵(lì)殘疾人自強(qiáng)自立。 |
帶動(dòng)了全市廣大殘疾人創(chuàng)業(yè)和企業(yè)積極吸納安置殘疾人的熱情, |
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效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響 |
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帶動(dòng)殘疾人經(jīng)濟(jì)增收 |
帶動(dòng)殘疾人經(jīng)濟(jì)增收 |
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滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度 |
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90% |
95% |
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表(2018 年度) |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
殘疾人就業(yè)培訓(xùn)費(fèi) |
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預(yù)算單位 |
瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所 |
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預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) |
預(yù)算數(shù): |
150 |
執(zhí)行數(shù): |
150 |
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|
其中-財(cái)政撥款: |
150 |
其中-財(cái)政撥款: |
130.4 |
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其它資金: |
0 |
其它資金: |
0 |
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年度目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
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殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)：40萬(wàn)元。農(nóng)村貧困（主要是建檔立卡）殘疾人種養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)（包括培訓(xùn)和提供種苗）100萬(wàn)元。 |
為古藺縣266個(gè)參訓(xùn)戶(hù)發(fā)價(jià)值約750元的健康雞苗50只，為江陽(yáng)區(qū)、龍馬潭區(qū)、納溪區(qū)、瀘縣、合江縣、敘永縣1140個(gè)參訓(xùn)戶(hù)發(fā)放價(jià)值約700元的健康豬苗1只。50名殘疾學(xué)員參加盲人按摩和竹編培訓(xùn)。 |
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績(jī)效指標(biāo)完成情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開(kāi)展盲人按摩和竹編培訓(xùn)；豬和雞苗培訓(xùn)及發(fā)放 |
開(kāi)展盲人按摩和竹編培訓(xùn)50人，豬和雞苗培訓(xùn)及發(fā)放1406戶(hù)。 |
開(kāi)展盲人按摩和竹編培訓(xùn)48人，豬和雞苗培訓(xùn)及發(fā)放1143戶(hù)。 |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
投入資金 |
開(kāi)展盲人按摩和竹編培訓(xùn)0.8萬(wàn)元/人；豬和雞苗培訓(xùn)及發(fā)放711元/戶(hù)。 |
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
促進(jìn)農(nóng)村殘疾人增收
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每戶(hù)將獲得6000元至10000元養(yǎng)殖收入。 |
每個(gè)殘疾人戶(hù)獲得6000元左右養(yǎng)殖收入。 |
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效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響 |
提高就業(yè)、創(chuàng)業(yè)水平 |
提高殘疾人勞動(dòng)技能水平和綜合素質(zhì)，增強(qiáng)殘疾人勞動(dòng)技能。 |
參與社會(huì)生產(chǎn)生活的能力得到提高。
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滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度 |
培訓(xùn)學(xué)員滿(mǎn)意度 |
90% |
100% |
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表(2018年度) |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
自閉癥兒童康復(fù)項(xiàng)目 |
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預(yù)算單位 |
瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心 |
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預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) |
預(yù)算數(shù): |
12 |
執(zhí)行數(shù): |
12 |
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|
其中-財(cái)政撥款: |
12 |
其中-財(cái)政撥款: |
12 |
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其它資金: |
0 |
其它資金: |
0 |
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年度目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
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2018年1-12月完成7-12歲自閉癥兒童康復(fù)訓(xùn)練任務(wù)10名，通過(guò)訓(xùn)練提高他們的認(rèn)知、感統(tǒng)、日常生活技能等能力，幫助他們逐步融入社會(huì)。 |
完成了7-12歲自閉癥兒童康復(fù)訓(xùn)練任務(wù)10名，提高了他們的認(rèn)知、感統(tǒng)、日常生活技能等能力，幫助他們逐步融入社會(huì)。 |
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|
績(jī)效指標(biāo)完成情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
|
|
項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
10名7-12歲自閉癥兒童康復(fù)訓(xùn)練 |
12萬(wàn)元 |
12萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
10名自閉癥兒童訓(xùn)練效果 |
有效率≥90% |
有效率100% |
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|
項(xiàng)目完成指標(biāo) |
社會(huì)效益 指標(biāo) |
受益數(shù) |
10名自閉癥兒童 |
10名自閉癥兒童 |
||
|
項(xiàng)目完成指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
家長(zhǎng)滿(mǎn)意度 |
≥90% |
100% |
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表(2018年度) |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
腦癱兒童康復(fù)項(xiàng)目 |
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預(yù)算單位 |
瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心 |
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預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) |
預(yù)算數(shù): |
15 |
執(zhí)行數(shù): |
10.57 |
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其中-財(cái)政撥款: |
15 |
其中-財(cái)政撥款: |
10.57 |
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其它資金: |
0 |
其它資金: |
0 |
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年度目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
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2018年1-12月完成0-12歲腦癱兒童康復(fù)訓(xùn)練任務(wù)10名，通過(guò)訓(xùn)練提高他們的協(xié)調(diào)、認(rèn)知、感統(tǒng)、日常生活技能等能力，幫助他們逐步融入社會(huì)。 |
完成0-12歲腦癱兒童康復(fù)訓(xùn)練任務(wù)10名，提高了他們的協(xié)調(diào)、認(rèn)知、感統(tǒng)、日常生活技能等能力，更好地融入社會(huì)。 |
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績(jī)效指標(biāo)完成情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
10名0-12歲腦癱兒童康復(fù)訓(xùn)練 |
15萬(wàn)元 |
10.57萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
10名腦癱兒童訓(xùn)練效果 |
≥90% |
100% |
||
|
項(xiàng)目完成指標(biāo) |
社會(huì)效益 指標(biāo) |
受益數(shù) |
10名腦癱兒童 |
10名腦癱兒童 |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
家長(zhǎng)滿(mǎn)意度 |
≥90% |
100% |
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表(2018 年度) |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
殘疾兒童少年康復(fù)對(duì)象交通生活補(bǔ)助 |
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預(yù)算單位 |
瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心 |
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預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) |
預(yù)算數(shù): |
49 |
執(zhí)行數(shù): |
49 |
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其中-財(cái)政撥款: |
49 |
其中-財(cái)政撥款: |
49 |
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|
其它資金: |
0 |
其它資金: |
0 |
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|
年度目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
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加大對(duì)殘疾兒童的康復(fù)救助，對(duì)江陽(yáng)區(qū)、龍馬潭區(qū)、納溪區(qū)殘疾兒童少年康復(fù)對(duì)象交通生活進(jìn)行補(bǔ)助，提升殘疾人基本公共服務(wù)質(zhì)量， |
2018年共對(duì)三區(qū)388名殘疾兒童少年康復(fù)對(duì)象進(jìn)行了補(bǔ)助，落實(shí)資金49萬(wàn)元。
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|
績(jī)效指標(biāo)完成情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
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|
項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補(bǔ)助范圍 |
對(duì)江陽(yáng)區(qū)、龍馬潭區(qū)、納溪區(qū)殘疾兒童少年康復(fù)對(duì)象交通生活進(jìn)行補(bǔ)助。 |
對(duì)江陽(yáng)區(qū)、龍馬潭區(qū)、納溪區(qū)388名殘疾兒童少年康復(fù)對(duì)象進(jìn)行交通生活補(bǔ)助。 |
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效益指標(biāo) 效益指標(biāo)
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社會(huì)效益 指標(biāo) |
社會(huì)影響力 |
共享經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，殘疾人事業(yè)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。 |
殘疾人家庭滿(mǎn)意率達(dá)到100%，產(chǎn)生了良好的社會(huì)效益 |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) |
受益人數(shù) |
江陽(yáng)區(qū)、龍馬潭區(qū)、納溪區(qū)在機(jī)構(gòu)進(jìn)行手術(shù)、康復(fù)訓(xùn)練的0-18歲殘疾兒童少年。 |
三區(qū)388名殘疾兒童少年受益。 |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) |
項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用 |
提升殘疾人基本公共服務(wù)質(zhì)量，給接受康復(fù)訓(xùn)練的殘疾人家庭減輕負(fù)擔(dān)。 |
減輕殘疾人家庭負(fù)擔(dān)，共享經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果。 |
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滿(mǎn)意度指標(biāo) |
殘疾人家庭滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
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十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2018年，瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所政府采購(gòu)支出總額240.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出240.00萬(wàn)元。主要用于殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)等。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所共有車(chē)輛1輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第三部分名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（六）社會(huì)保障和就業(yè)（208類(lèi)）殘疾人事業(yè)（20811款）行政運(yùn)行（2080201項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（七）社會(huì)保障和就業(yè)（208類(lèi)）殘疾人事業(yè)（20811款）一般行政管事事務(wù)（2081102項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（八）社會(huì)保障和就業(yè)（208類(lèi)）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人康復(fù)（2081104項(xiàng)）：指殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人康復(fù)方面的支出。
（九）社會(huì)保障和就業(yè)（208類(lèi)）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人就業(yè)和扶貧（2081105項(xiàng)）：指殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出。
（十）社會(huì)保障和就業(yè)（208類(lèi)）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（2081107項(xiàng)）：指困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出。
（十一）社會(huì)保障和就業(yè)（208類(lèi)）殘疾人事業(yè)（20811款）其他殘疾人事業(yè)支出（2081199項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
（十二）社會(huì)保障和就業(yè)（208類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（20805款）未歸口管理的行政單位離退休（2080504項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。
（十三）社會(huì)保障和就業(yè)（208類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）行政單位醫(yī)療（2101101項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（十五）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（十六）住房保障支出（221類(lèi)）住房改革支出（22102款）住房公積金（2210201項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
（十七）住房保障支出（221類(lèi)）住房改革支出（22102款）購(gòu)房補(bǔ)貼（2210203項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。
（十八）其他支出（229類(lèi)）彩票公益金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（22960款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（2296002項(xiàng)）：指用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的彩票公益金支出。
（十九）其他支出（229類(lèi)）彩票公益金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（22960款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（2296006項(xiàng)）：指用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。
（二十）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二十二）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（二十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分附件
瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所2018年度部門(mén)整體支出績(jī)效自查評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門(mén)（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
2018年瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所和瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心是經(jīng)瀘州市人民政府機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)同意設(shè)立的事業(yè)法人單位，直屬瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)管理。從成立以來(lái)，兩個(gè)單位一直合并預(yù)算。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所根據(jù)國(guó)家、省、市殘疾人就業(yè)工作方針、政策、法規(guī)，協(xié)調(diào)組織殘疾人勞動(dòng)就業(yè)法規(guī)、政策、規(guī)劃、計(jì)劃的落實(shí)，承擔(dān)相關(guān)管理辦法規(guī)定的事務(wù)性工作。協(xié)助指導(dǎo)全市殘疾人就業(yè)工作，積極推進(jìn)集中就業(yè)、按比例就業(yè)、個(gè)體就業(yè)和自愿組織起來(lái)就業(yè)；指導(dǎo)各縣（區(qū)）殘疾人就業(yè)保障金的管理、使用；進(jìn)行殘疾人就業(yè)狀況、勞動(dòng)力資源和社會(huì)用工調(diào)查，研究就業(yè)對(duì)策；組織開(kāi)展殘疾人就業(yè)登記、勞動(dòng)能力評(píng)估、就業(yè)咨詢(xún)、職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)介紹。擔(dān)全市殘疾人職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)規(guī)劃、計(jì)劃的組織管理與協(xié)調(diào)落實(shí)；負(fù)責(zé)殘疾人職業(yè)技能開(kāi)發(fā)。承擔(dān)全市性殘疾人職業(yè)技能競(jìng)賽及職業(yè)人才評(píng)選事務(wù)性工作。承擔(dān)殘疾人就業(yè)、職業(yè)培訓(xùn)的有關(guān)信息統(tǒng)計(jì)、處理工作。
瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心是為全市殘疾人提供康復(fù)服務(wù)的綜合性機(jī)構(gòu)和技術(shù)資源中心。其職能職責(zé)是：開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、科研工作，培訓(xùn)基層康復(fù)技術(shù)骨干；宣傳普及康復(fù)知識(shí)和殘疾預(yù)防知識(shí)；承擔(dān)殘疾人假肢、矯形器等用品用具組織管理、供應(yīng)、維修工作；負(fù)責(zé)殘疾人社區(qū)康復(fù)及外援康復(fù)項(xiàng)目工作；指導(dǎo)殘疾人開(kāi)展文化、體育、娛樂(lè)活動(dòng)并提供服務(wù)；指導(dǎo)基層殘疾人康復(fù)機(jī)構(gòu)工作。
（三）人員概況。
瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所有正式編制人員4人，正科級(jí)別2人，副科級(jí)別1人，管理九級(jí)人員1人。
瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心有正式編制人員7人，正科級(jí)別2人，副科級(jí)別2人，管理九級(jí)人員3人。
二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況
（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。
本年財(cái)政撥款855.35萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算基本支出財(cái)政拔款收入162.06萬(wàn)元，占全年收入的18.95%。一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算財(cái)政拔款收入623.99萬(wàn)元，占全年總收入的72.95%。中省殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金收入69.3萬(wàn)元，占全年總收入的8.1%。
（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。
2018年共計(jì)支出855.35萬(wàn)元,其中人員及公用支出162.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出總計(jì)693.29萬(wàn)元,其中機(jī)關(guān)服務(wù)支出15萬(wàn)元，殘疾人康復(fù)支出80.59萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)和扶貧支出343.51萬(wàn)元，其他殘疾人事業(yè)支出184.89萬(wàn)元。
三、部門(mén)財(cái)政支出管理情況
（一）部門(mén)預(yù)算管理
瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大以及省市重要會(huì)議精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，自覺(jué)踐行新發(fā)展理念，根據(jù)職能職責(zé)積極謀劃，確定目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真履職，促進(jìn)了殘疾人事業(yè)又好又快發(fā)展。
根據(jù)工作職能，2018年重點(diǎn)開(kāi)了殘保金征收、殘疾人就業(yè)狀況調(diào)查、社會(huì)用工調(diào)查、殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、殘疾人就業(yè)培訓(xùn)費(fèi)等工作。瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心2018年重點(diǎn)開(kāi)展了腦癱兒童康復(fù)、自閉癥兒童康復(fù)、社區(qū)康復(fù)、殘疾人輔助器具適配等。實(shí)施的以上項(xiàng)目嚴(yán)格按照單位的職能職責(zé)開(kāi)展，嚴(yán)格按省、市有關(guān)文件要求進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算，設(shè)立了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
（二）專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算管理
2018 年，本部門(mén)無(wú)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況
瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所和瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心開(kāi)展的工作，雖然沒(méi)有經(jīng)濟(jì)效益，但是殘疾人工作是政府的重要民生工程，是一項(xiàng)需要長(zhǎng)期持續(xù)開(kāi)展的工作。通過(guò)開(kāi)展殘疾人康復(fù)、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、維權(quán)和殘保金征收核查等工作，全市殘疾人基本民生得到有效保障，生活狀況不斷改善，殘疾人群體基本穩(wěn)定，扶殘助殘社會(huì)氛圍日益濃厚，殘疾人事業(yè)取得了長(zhǎng)足發(fā)展。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所和瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心在部門(mén)決策方面與相關(guān)法律法規(guī)相符、與部門(mén)“三定”方案相符，與部門(mén)中長(zhǎng)期規(guī)劃相符、與省殘聯(lián)工作任務(wù)相符。目標(biāo)任務(wù)明確，只是基本支出與項(xiàng)目支出有時(shí)界定不明確，無(wú)法體現(xiàn)效益。預(yù)算編制合理，是經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期工作經(jīng)驗(yàn)編制，能合理運(yùn)用到殘疾人工作中。預(yù)算測(cè)算依據(jù)較充分，是根據(jù)市委市政府相關(guān)文件按實(shí)編制預(yù)算。目標(biāo)管理較科學(xué)及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)管理。綜合管理方面資產(chǎn)管理是嚴(yán)格按照相關(guān)文件要求進(jìn)行資產(chǎn)采購(gòu)處置和管理 ，內(nèi)控制度有專(zhuān)門(mén)的健全完整，并按照制度執(zhí)行。部門(mén)績(jī)效情況，嚴(yán)格按照年初制定的方案較好地完成了殘疾人康復(fù)、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、維權(quán)和殘保金征收核查等工作，, 殘疾人事業(yè)取得了長(zhǎng)足發(fā)展。
綜上所述，2018年度瀘
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